Fatura Net .pdf

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA ROCHA

Código

230/095208822

R PARA, 446, ED MAISON LYON, APT 801
PITUBA
41830-070 SALVADOR BA

Valor:

Vencimento

05/07/2014
Forma de Pagamento

CPF/CNPJ

568.099.996-04

135,40

BOLETO BANCÁRIO
001/003

descrição

Importante:
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br,
opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de
permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

total

NET Virtua

68,32

VTA 10M

NET Fone

65,44

FALE FIXO ILIMITADO
ESPECIAL

Itens Eventuais

1,64

Valor total

135,40
Itens Eventuais

NET VIRTUA

Encargos/Juros/Multas

Mensalidade NET VIRTUA

01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M

68,32

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA

68,32

Total NET VIRTUA

68,32

JUROS PGTO EM ATRASO 17/06/14

0,27

MULTA 17/06/14

1,37

Sub-Total Encargos/Juros/Multas

1,64

Total Itens Eventuais

1,64

NET FONE
SERVIÇO

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS

1h50m00s

ASSINATURA

21,71
43,73

Total NET FONE

65,44

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site
net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até
a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros
diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão
inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
230140840972075, 230140840967117,
230140660922713, 230140660922655,
230140660921277

realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo
TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e
compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos
(ligação gratuita).

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL
S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL,
HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente
MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA ROCHA

Identificação para Débito

NET SERVICOS 2300952088223

Mês Referência

Junho/2014

Vencimento

05/07/2014

84620000001-2 35400296201-8 40705230000-8 00045773971-2



Valor

135,40

CLIENTE:

FATURA:

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA ROCHA

1406935667462

002/003

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel
PERIODO/DATA

TELEFONE
DESTINO

LOCAL
DESTINO

Telefone: 7133452780--FRANQUIA 001
NET FONE

03/05/2014

A

02/06/2014

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES
02/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
10/05/2014
10/05/2014
15/05/2014
20/05/2014
25/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
01/06/2014

7199679717
7199898838
7199690194
7188001445
7188001445
7199679717
7199898838
7199679717
7188001445
7188001445
7187938026
7187875465
7187958157
7187875465
7187958157

NET FONE VIA EMBRATEL
HORA
INICIO

01/01
DURACAO

43,73
43,73

SubTotal

Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA

16h59m37s
17h43m49s
17h45m42s
09h01m12s
09h02m00s
10h37m45s
18h40m45s
12h27m39s
21h10m22s
13h13m17s
11h00m25s
15h07m52s
05h04m26s
11h23m55s
05h45m17s
SubTotal

0h00m30s
0h01m00s
0h00m48s
0h00m30s
0h10m18s
0h00m30s
0h01m06s
0h00m30s
0h00m36s
0h00m30s
0h00m30s
0h00m30s
0h01m42s
0h01m24s
0h00m30s
0h20m54s

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS
7134503772
7133416219
7130116219
7133712838
7133425331
7133510045
7133592966
7121018435
7130360957
7132642098
7133516360
7133530701
7133561076
7133581977
7133587793
7131812484
7132313730
7132402469
7132407022
7133347443

Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA
Salvador-BA

VALOR (R$)

0,52
1,06
0,84
0,52
11,00
0,52
1,17
0,52
0,55
0,52
0,52
0,45
1,58
1,49
0,45
21,71

SubTotal

0h01m48s
0h12m06s
0h00m30s
0h15m42s
0h03m00s
0h07m00s
0h02m18s
0h04m18s
0h12m12s
0h01m18s
0h03m48s
0h02m00s
0h08m24s
0h02m00s
0h00m30s
0h02m48s
0h05m18s
0h01m54s
0h00m36s
0h01m36s
1h29m06s

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SubTotal

1h50m00s

65,44

Total Serviço

65,44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
AV.ANTONIO CARLOS MAGALHAES,
2501 PARQUE BELA VISTA
CEP 40280-000 SALVADOR
CNPJ-00.108.786/0152-78
IE - 805842-21

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA ROCHA

R PARA, 00446 ED MAISON LYON
SALVADOR BA
CPF/CNPJ 568.099.996-04

APT 801 PITUBA

Código 230/095208822
Número 0000014196
I.E.
ISENTO

Mês
Junho/2014
Emissão
18/06/2014
Vencimento 05/07/2014

CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço
BANDA LARGA
01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M
SUB TOTAL
BANDA LARGA

ICMS

PIS

COFINS

19,13

0,44

2,05

VALOR DA NOTA FISCAL:
COFINS
ICMS
PIS

Base de Cálculo
Base de Cálculo
Base de Cálculo

68,32
68,32
68,32

Alíquota
Alíquota
Alíquota

3,00%
28,00%
0,65%

Valor
Valor
Valor

68,32
68,32
68,32

2,05
19,13
0,44

Reservado ao Fisco
3E62.03CC.A683.70CC.D845.F8B8.2850.7D21
- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./- Base de calculo do ICMS reduzida conforme art. 18 Anexo II Decreto Estadual nr
45490 de 30.11.2000/- Regime Especial, Processo UA 33988-619335/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 19,13 - PIS TOTAL 0,44 - COFINS TOTAL 2,05

EMBRATEL S/A
RUA DO CARRO, 120 - CENTRO
CEP 40040240 SALVADOR
CNPJ 33.530.486/0149-36
I.E. 27.228.856

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA ROCHA
R PARA 00446 COND MAISON LYON APT 801
PITUBA
SALVADOR BA
CPF/CNPJ 568.099.996-04
ISENTO

Código Cliente:

00071150815-0001

UF : BA
VIA ÚNICA
NF : 000014650
SÉRIE: B2
DATA EMISSÃO : 06/06/2014
No FATURA : 1406935667462

003/003

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESP PROC.035538/00 DE 17/08/2000 REGIME 4959200018
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

ALIQ. ICMS

ICMS

PIS

COFIN

28,00

18,32

0,43

1,96

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

VALOR (R$)
65,44

Reservado ao Fisco
a087.2e1b.5330.802f.3351.9caa.e1e8.2cb6
VALOR TOTAL

TOTAL:

BASE DE CÁLCULO ICMS

65,44

65,44

65,44

65,44

ALÍQUOTA

28,00

VALOR ICMS

VALOR ISENTO

VALOR OUTROS

18,32

0,00

0,00

18,32

0,00

0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 18,32 - PIS TOTAL 0,43 - COFINS TOTAL 1,96
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,38 Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,19
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA
ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)