Beschlussvorlage HH Konsoldierungskonzept .pdf
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Vogtlandkreis
Kreistag
Beschlussvorlage
16/060
Dezernat: I
Amt: Finanzverwaltung
öffentlich
Vorlagen-Nr.: 16/060
Bearbeiter: Herr Stengel
Az.:
erstellt am: 11.05.2016
Betreff
Haushaltskonsolidierung des Vogtlandkreises
Beratungsfolge
Gremium
Kreisausschuss
Kreistag
Mitzeichnungspflicht
Person
Herr Meißner
Leiter Dezernat I
Ist-Termin
19.05.2016
26.05.2016
Ergebnis
Unterschrift
Datum
Unterschrift liegt im Original vor
12.05.2016
Beschlussentwurf:
1. Der Kreistag nimmt das Gutachten von der Fa. Rödl & Partner GbR zur Kenntnis.
2. Der Kreistag beschließt das in der Anlage 2 enthaltene Haushaltssicherungskonzept.
Die Verwaltung
wird beauftragt
die
festgestellten Ergebnisse in den
Haushaltsplanentwurf 2016 einzuarbeiten.
3. In den folgenden Jahren ist das Haushaltsstrukturkonzept fortzuschreiben und in den
jeweiligen Haushalt einzuarbeiten.
2
Gesetzliche Grundlagen:
§ 61 SächsLKrO i. V. m. 72 SächsGemO
§ 26 SächsKomHVO (Doppik)
Buchstabe C) III Nr. 4 VwV KomHWiDoppik
Auflage:
Bescheid der Landesdirektion Sachsen
vom 02. Oktober 2015 zum Beschluss der
Haushaltssatzung des Vogtlandkreises für
das Haushaltsjahr 2015 (Anlage 1)
Darlegung des Sachverhalts/Begründung:
Haushaltskonsolidierung für den
Vogtlandkreis von der Fa. Rödl &
Partner GbR (Anlage 2)
Auswirkungen:
Sollten Maßnahmen aus dem
Haushaltsstrukturkonzept nicht
umgesetzt werden, muss die
Kreisumlage dementsprechend
angepasst werden.
Ergebnisrechnung
X
Ja
Finanzrechnung
X
Nein
Ja
Nein
Gesamtaufwendungen
der Maßnahme
Finanzierung,
objektbezogene
Erträge
T€
Gesamtauszahlung
der Maßnahme
- Bei üplm./aplm. Anträgen kann
die Deckung aus Mitteln des
Fachamtes erfolgen.
T€
Finanzierung,
objektbezogene
Einzahlungen
T€
T€
Mehrerträge
Produktsachkonto
Mehreinzahlungen
Produktsachkonto
Minderaufwendungen
Produktsachkonto
Minderauszahlungen
Produktsachkonto
-
Sichtvermerk Finanzverwaltung
- Nur erforderlich bei üplm./aplm.
Anträgen, während der vorläufigen
Haushaltsführung - § 78 SächsGemO
bzw. Finanzierung aus
Haushaltsresten
T€
T€
T€
T€
Keine Deckung seitens
des Fachamtes möglich.
Datum/Unterschrift
Veranschlagung Ergebnishaushalt
Ja
Produktsachkonto
T€
überplanmäßig werden
benötigt
T€
Nein
außerplanmäßig
werden benötigt
T€
3
Veranschlagung Finanzhaushalt
Ja
Produktsachkonto
T€
überplanmäßig werden
benötigt
Nein
außerplanmäßig
werden benötigt
T€
T€
Veranschlagung Ergebnisplan (die dem Haushaltsjahr folgenden 3 Jahre)
Ja
Produktsachkonto
T€
überplanmäßig werden
benötigt
Nein
außerplanmäßig
werden benötigt
T€
T€
Veranschlagung Finanzplan (die dem Haushaltsjahr folgenden 3 Jahre)
Ja
Produktsachkonto
T€
Datum: 12.05.2016
überplanmäßig werden
benötigt
Nein
T€
Unterschrift:
außerplanmäßig
werden benötigt
T€
Rolf Keil
Landrat
(Unterschrift liegt im Original vor)
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