This PDF 1.3 document has been generated by Keynote / Mac OS X 10.12.6 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 19/04/2018 at 18:09, from IP address 84.238.x.x.
The current document download page has been viewed 716 times.
File size: 2.76 MB (32 pages).
Privacy: public file
“Hvorfor stiger min husleje?”
01/08/2018
Husleje pr. 1. august 2018
Antal
Gældende
leje/md.
Ændring
Ny
Leje/md.
Ændring
i procent
Husleje
Hjemfald (afskr.)
Antenne/It
Husleje i alt
2.685,72
89,88
137,40
2.913,00
101,92
-1,02
2,10
103,00
2.787,64
88,86
139,50
3.016,00
3,8%
-1,1%
1,5%
3,5%
4 Værelse i fælleshus
14C vær. 1 til 4
Husleje
Hjemfald (afskr.)
Antenne/It
Husleje i alt
2.703,72
89,88
137,40
2.931,00
102,92
-1,02
2,10
104,00
2.806,64
88,86
139,50
3.035,00
3,8%
-1,1%
1,5%
3,5%
2 Værelse i fælleshus
14C vær. 5 og 6
Husleje
Hjemfald (afskr.)
Antenne/It
Husleje i alt
2.830,72
89,88
137,40
3.058,00
107,92
-1,02
2,10
109,00
2.938,64
88,86
139,50
3.167,00
3,8%
-1,1%
1,5%
3,6%
Husleje
A conto varme
Antenne/It
Husleje i alt
3.408,60
50,00
137,40
3.596,00
128,90
0,00
2,10
131,00
3.537,50
50,00
139,50
3.727,00
3,8%
0,0%
1,5%
3,6%
Boligtype
120 Værelser i dublet
14A, D og E
72 1-vær. lejlighed
14B
Stigning på ~3,5%
198 lejemål
120 dubletværelser, 6 værelser i fællesbygning, 72 1-værelseslejligheder
Budgetgrundlag
Budgetgrundlag:
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle
påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.
02 GH budget 18-19.xlsx
Side: 1
Dato: 14-02-2018
Driftsbudget
Kapitaludgifter:
Nettoprioritetsydelser
Ydelser vedr. afviklede prioriteter
Regnskab
sidste år
2016-2017
Gældende
budget
2017-2018
Nyt
budget
2018-2019
Ændringer
i forhold til
gældende
budget
1.668.937
162.388
1.705.611
177.549
1.834.352
193.064
7,5%
8,7%
Offentlige og andre faste udgifter:
Vand- og kloakudgifter
Renovation
Forsikringer
Varme
Elektricitet
Målerpasning
293.844
71.709
55.059
349.298
276.494
16.997
360.430
93.834
58.767
383.121
240.534
16.755
335.279
93.867
69.705
378.776
228.995
17.203
-7,0%
0,0%
18,6%
-1,1%
-4,8%
2,7%
Administration mv:
Administration
Indstillingsgebyr
Dispositionsfond
517.552
64.548
110.682
518.674
64.548
0
518.973
64.548
0
0,1%
0,0%
0,0%
Variable udgifter:
Ejendomsfunktionærer
Rengøring (indvendig)
Almindelig vedligeholdelse
340.526
132.962
667.896
388.581
158.870
310.000
407.481
146.140
400.000
4,9%
-8,0%
29,0%
618.818
-618.818
493.000
-493.000
996.000
-996.000
48.357
22.358
24.000
36.336
38.483
24.000
36.534
43.842
24.000
0,5%
13,9%
0,0%
1.408.000
396
1.472.000
463
1.695.000
792
15,1%
963.201
136.585
935.188
364.203
0
0
0
0
0
1.019.000
134.350
0
0
0
0
0
9,0%
4,0%
Planlagt vedligeholdelse:
PPV: Afholdte udgifter Note 1.
PPV: Dækket af henlæggelser
Diverse udgifter:
Betalingsvaskeri
Diverse udgifter
Beboerfaciliteter
Henlæggelser:
Henlagt til PPV
Hensættelse til tab på debitorer
Ekstraordinære udgifter:
Ydelse på forbedringslån
Afskrivninger
Lejetab
Tab på debitorer
Renteudgifter
Korrektion vedr. tidligere år
Afvikl. af underskud
1.760
Udgifter i alt
7.333.549
7.347.947
7.641.901
Indtægter:
Leje af ungdomsboliger
Renteindtægter
Korrektion vedr. tidligere år
Betalingsvaskeri og fællestelefoner
Tilskud fra dispositionsfonden
Afvikl. af overskud
7.046.518
135.321
1.500
99.074
54.129
0
7.146.082
52.682
0
90.000
59.183
0
7.410.198
61.996
0
100.000
69.708
0
Indtægter i alt
7.336.543
7.347.947
7.641.901
Årets resultat
2.994
0
0
02 GH budget 18-19.xlsx
Side: 2
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
17,7%
11,1%
17,8%
4,0%
Dato: 14-02-2018
Regnskab
sidste år
2016-2017
It- og antennebudget
Gældende
budget
2017-2018
Nyt
budget
2018-2019
Ændringer
i forhold til
gældende
budget
Udgifter:
Tv, Bolignet-Aarhus
It, Bolignet-Aarhus
Henlæggelse, udskiftning af switche
Administrationsbidrag
Saldo vedr. tidligere år + afrunding
Udgifter i alt
170.844
264.180
32.670
14.237
-66.701
415.230
194.844
264.180
33.660
14.781
6.702
514.166
12.975
261.780
33.660
9.252
13.785
331.452
Indtægter:
It- og antennebidrag
408.482
514.166
331.452
-6.748
0
0
Indtægter - udgifter
I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter
skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.
Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)
Diverse udgifter
3%
Henlæggelser
22%
Kap.udg/forsikr.
41%
Vedligeholdelse
12%
Adm/revision
8%
Forsyning
14%
Forsyning indeholder posterne vand,
varme, el og renovation.
Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.
02 GH budget 18-19.xlsx
Side: 3
Dato: 14-02-2018
Kapitaludgifter
•
•
Nettoprioritetsydelser:
stigning grundet tilbygning
Ydelser vedr. afviklede
prioriteter:
oprindelig opførselslån
lovkrav om betaling til
Landsbyggefonden og
Dispositionsfonden
Driftsbudget
Kapitaludgifter:
Nettoprioritetsydelser
Ydelser vedr. afviklede prioriteter
Regnskab
sidste år
2016-2017
Gældende
budget
2017-2018
Nyt
budget
2018-2019
Ændringer
i forhold til
gældende
budget
1.668.937
162.388
1.705.611
177.549
1.834.352
193.064
7,5%
8,7%
Offentlige og andre faste udgifter:
Vand- og kloakudgifter
Renovation
Forsikringer
Varme
Elektricitet
Målerpasning
293.844
71.709
55.059
349.298
276.494
16.997
360.430
93.834
58.767
383.121
240.534
16.755
335.279
93.867
69.705
378.776
228.995
17.203
-7,0%
0,0%
18,6%
-1,1%
-4,8%
2,7%
Administration mv:
Administration
Indstillingsgebyr
Dispositionsfond
517.552
64.548
110.682
518.674
64.548
0
518.973
64.548
0
0,1%
0,0%
0,0%
Variable udgifter:
Ejendomsfunktionærer
Rengøring (indvendig)
Almindelig vedligeholdelse
340.526
132.962
667.896
388.581
158.870
310.000
407.481
146.140
400.000
4,9%
-8,0%
29,0%
618.818
-618.818
493.000
-493.000
996.000
-996.000
48.357
22.358
24.000
36.336
38.483
24.000
36.534
43.842
24.000
0,5%
13,9%
0,0%
1.408.000
396
1.472.000
463
1.695.000
792
15,1%
963.201
935.188
1.019.000
9,0%
Planlagt vedligeholdelse:
PPV: Afholdte udgifter Note 1.
PPV: Dækket af henlæggelser
Diverse udgifter:
Betalingsvaskeri
Diverse udgifter
Beboerfaciliteter
Henlæggelser:
Henlagt til PPV
Hensættelse til tab på debitorer
Ekstraordinære udgifter:
Ydelse på forbedringslån
Varme
Elektricitet
Målerpasning
349.298
276.494
16.997
383.121
240.534
16.755
378.776
228.995
17.203
-1,1%
-4,8%
2,7%
Administration mv:
Administration
Indstillingsgebyr
Dispositionsfond
517.552
64.548
110.682
518.674
64.548
0
518.973
64.548
0
0,1%
0,0%
0,0%
Variable udgifter:
Ejendomsfunktionærer
Rengøring (indvendig)
Almindelig vedligeholdelse
340.526
132.962
667.896
388.581
158.870
310.000
407.481
146.140
400.000
4,9%
-8,0%
29,0%
618.818
-618.818
493.000
-493.000
996.000
-996.000
48.357
22.358
24.000
36.336
38.483
24.000
36.534
43.842
24.000
Regnskab
1.408.000
sidste år396
2016-2017
Gældende
1.472.000
budget 463
2017-2018
Nyt
1.695.000
budget 792
2018-2019
Kapitaludgifter
Planlagt vedligeholdelse:
PPV: Afholdte udgifter Note 1.
PPV: Dækket af henlæggelser
Diverse udgifter:
Betalingsvaskeri
Diverse udgifter
Beboerfaciliteter
•
•
Nettoprioritetsydelser:
stigning grundet tilbygning
Ydelser vedr. afviklede
prioriteter:
oprindelig opførselslån
lovkrav om betaling til
Landsbyggefonden og
Dispositionsfonden
Henlæggelser:
Henlagt til PPV
Hensættelse til tab på debitorer
Driftsbudget
Ekstraordinære udgifter:
Ydelse på forbedringslån
Kapitaludgifter:
Afskrivninger
Nettoprioritetsydelser
Lejetab
Ydelser
vedr. afviklede prioriteter
Tab
på debitorer
Renteudgifter
Offentlige og andre faste udgifter:
Korrektion vedr. tidligere år
Vand- og kloakudgifter
Afvikl. af underskud
Renovation
Udgifter
i alt
Forsikringer
Varme
Indtægter:
Elektricitet
Leje
af ungdomsboliger
Målerpasning
Renteindtægter
Korrektion vedr. mv:
tidligere år
Administration
Betalingsvaskeri
Administration og fællestelefoner
Tilskud
fra dispositionsfonden
Indstillingsgebyr
Afvikl.
af
overskud
Dispositionsfond
Indtægter i alt
Variable udgifter:
Ejendomsfunktionærer
Årets
resultat
Rengøring (indvendig)
Almindelig
vedligeholdelse
02 GH budget
18-19.xlsx
Planlagt vedligeholdelse:
PPV: Afholdte udgifter Note 1.
PPV: Dækket af henlæggelser
Diverse udgifter:
Betalingsvaskeri
Diverse udgifter
Beboerfaciliteter
Henlæggelser:
Henlagt til PPV
Hensættelse til tab på debitorer
Ekstraordinære udgifter:
Ydelse på forbedringslån
963.201
136.585
1.668.937
162.388
1.760
293.844
71.709
7.333.549
55.059
349.298
276.494
7.046.518
16.997
135.321
935.188
364.203
1.705.611
0
177.549
0
0
0
360.430
0
93.834
7.347.947
58.767
383.121
240.534
7.146.082
16.755
52.682
1.019.000
134.350
1.834.352
0
193.064
0
0
0
335.279
0
93.867
7.641.901
69.705
378.776
228.995
7.410.198
17.203
61.996
1.500
99.074
517.552
54.129
64.548
0
110.682
0
90.000
518.674
59.183
64.548
00
0
100.000
518.973
69.708
64.548
00
7.336.543
7.347.947
7.641.901
0,5%
13,9%
0,0%
Ændringer
15,1%
i forhold til
gældende
budget
9,0%
7,5%
0,0%
8,7%
0,0%
0,0%
0,0%
-7,0%
0,0%
0,0%
4,0%
18,6%
-1,1%
-4,8%
2,7%
17,7%
11,1%
0,1%
17,8%
0,0%
0,0%
4,0%
340.526
2.994
132.962
Side:667.896
2
388.581
0
158.870
310.000
407.481
4,9%
0
146.140
-8,0%
400.000
29,0%
Dato: 14-02-2018
618.818
-618.818
493.000
-493.000
996.000
-996.000
48.357
22.358
24.000
36.336
38.483
24.000
36.534
43.842
24.000
0,5%
13,9%
0,0%
1.408.000
396
1.472.000
463
1.695.000
792
15,1%
963.201
935.188
1.019.000
9,0%
Offentlige og andre faste udgifter
•
Vand, varme & el:
lavere priser
•
Renovation:
uændret
•
Målerpasning:
naturlig stigning (nrgi.dk)
•
Driftsbudget
Kapitaludgifter:
Nettoprioritetsydelser
Ydelser vedr. afviklede prioriteter
Regnskab
sidste år
2016-2017
Gældende
budget
2017-2018
Nyt
budget
2018-2019
Ændringer
i forhold til
gældende
budget
1.668.937
162.388
1.705.611
177.549
1.834.352
193.064
7,5%
8,7%
Offentlige og andre faste udgifter:
Vand- og kloakudgifter
Renovation
Forsikringer
Varme
Elektricitet
Målerpasning
293.844
71.709
55.059
349.298
276.494
16.997
360.430
93.834
58.767
383.121
240.534
16.755
335.279
93.867
69.705
378.776
228.995
17.203
-7,0%
0,0%
18,6%
-1,1%
-4,8%
2,7%
Administration mv:
Administration
Indstillingsgebyr
Dispositionsfond
517.552
64.548
110.682
518.674
64.548
0
518.973
64.548
0
0,1%
0,0%
0,0%
Variable udgifter:
Ejendomsfunktionærer
Rengøring (indvendig)
Almindelig vedligeholdelse
340.526
132.962
667.896
388.581
158.870
310.000
407.481
146.140
400.000
4,9%
-8,0%
29,0%
618.818
-618.818
493.000
-493.000
996.000
-996.000
48.357
22.358
24.000
36.336
38.483
24.000
36.534
43.842
24.000
0,5%
13,9%
0,0%
1.408.000
396
1.472.000
463
1.695.000
792
15,1%
Forsikringer:
skift til Gjensidige, der
vurderer boliger anderledes
Planlagt vedligeholdelse:
PPV: Afholdte udgifter Note 1.
PPV: Dækket af henlæggelser
Diverse udgifter:
Betalingsvaskeri
Diverse udgifter
Beboerfaciliteter
Henlæggelser:
Henlagt til PPV
Hensættelse til tab på debitorer
Offentlige og andre faste udgifter
•
Vand, varme & el:
lavere priser
•
Renovation:
uændret
•
Målerpasning:
naturlig stigning (nrgi.dk)
•
Driftsbudget
Kapitaludgifter:
Nettoprioritetsydelser
Ydelser vedr. afviklede prioriteter
Regnskab
sidste år
2016-2017
Gældende
budget
2017-2018
Nyt
budget
2018-2019
Ændringer
i forhold til
gældende
budget
1.668.937
162.388
1.705.611
177.549
1.834.352
193.064
7,5%
8,7%
Offentlige og andre faste udgifter:
Vand- og kloakudgifter
Renovation
Forsikringer
Varme
Elektricitet
Målerpasning
293.844
71.709
55.059
349.298
276.494
16.997
360.430
93.834
58.767
383.121
240.534
16.755
335.279
93.867
69.705
378.776
228.995
17.203
-7,0%
0,0%
18,6%
-1,1%
-4,8%
2,7%
Administration mv:
Administration
Indstillingsgebyr
Dispositionsfond
517.552
64.548
110.682
518.674
64.548
0
518.973
64.548
0
0,1%
0,0%
0,0%
Variable udgifter:
Ejendomsfunktionærer
Rengøring (indvendig)
Almindelig vedligeholdelse
340.526
132.962
667.896
388.581
158.870
310.000
407.481
146.140
400.000
4,9%
-8,0%
29,0%
618.818
-618.818
493.000
-493.000
996.000
-996.000
48.357
22.358
24.000
36.336
38.483
24.000
36.534
43.842
24.000
0,5%
13,9%
0,0%
1.408.000
396
1.472.000
463
1.695.000
792
15,1%
Forsikringer:
skift til Gjensidige, der
vurderer boliger anderledes
Planlagt vedligeholdelse:
PPV: Afholdte udgifter Note 1.
PPV: Dækket af henlæggelser
Diverse udgifter:
Betalingsvaskeri
Diverse udgifter
Beboerfaciliteter
Henlæggelser:
Henlagt til PPV
Hensættelse til tab på debitorer
Budget 1819 PPT.pdf (PDF, 2.76 MB)
Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog