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Results for «vencimento»:


Total: 53 results - 0.059 seconds

Safari - 25 de nov de 2017 15:10 100%

Recibo do Sacado 341-7 Recibo do Sacado Cedente Agência/Código do Beneficiário Acesso Soluções de Pagamento SA 0910/00988-5 Pagador Espécie Quantidade Vencimento (x) Valor 30/11/2017 Número do Documento Nosso Número (-) Desconto / Abatimentos (-) Valor Documento (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado R$ 200,00 Instruções Autenticação mecânica IMPORTANTE:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/25/safari-25-de-nov-de-2017-15-10/

25/11/2017 www.pdf-archive.com

Banrisul - J 98%

0800 644 2200 LOCAL DO PAGAMENTO SEGUNDA VIA-INTERNET AGENCIA CENTRAL 0100.81 BENEFICIÁRIO RECIBO DO PAGADOR VENCIMENTO 12/10/2014 AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO BANRISUL CARTOES S.A.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/banrisul-j/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

Recibo 2017 06 98%

511154607 Funcionário nº 03 Categoria RECIBO DE VENCIMENTO Normal ORIGINAL 01-06-2017 até 30-06-2017 BRUNO ORNELAS MENDONÇA 570,00 Vencimento EMP MESA ESTAGIARIO 1º ANO Salário Hora 2,38 Activo Salário Hora extra 3,29 Dias do mês 22 Horas Semana Tipo processamento 30 Dias Nº Id.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/19/recibo-2017-06/

19/07/2017 www.pdf-archive.com

boletoDuda 98%

Local de Pagamento Vencimento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DE VENCIMENTO 28/12/2017 Cedente Ag?ncia/C?digo Cedente DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data do Doc.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/boletoduda/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

BOLETO FEVEREIRO 98%

|341-7| Recibo do Pagador Beneficiário ASSUPERO Valor do documento (+) Mora / Multa R$ 430,11 (-) Desconto / Abatimento (+) Outros Acréscimos Parcela Vencimento 2018 / 2 23/02/2018 Agência / Código do Beneficiário 2938/14251-6 (-) Outras Deduções Código Responsável:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/28/boleto-fevereiro/

28/03/2018 www.pdf-archive.com

boletoLance16042018(1) 97%

7777300 LANCE Instruções - Se o pagamento não for efetuado até a data do vencimento original do grupo, o consorciado não concorrerá ao sorteio na assembleia deste mês.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/23/boletolance16042018-1/

23/04/2018 www.pdf-archive.com

Fatura Gabriela 05 01 2018 (1) 96%

CLIENTE CARTÃO VENCIMENTO GABRIELLE MENEZES PERES 6364.****.****.4296 05/01/2018 VALOR TOTAL DA FATURA VALOR MÍNIMO DA FATURA 503,41 demonstrativo de transações 111,86 resumo financeiro GABRIELLE MENEZES PERES saldo anterior Data 21/11/2017 06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017 07/12/2017 09/12/2017 09/12/2017 09/12/2017 10/12/2017 12/12/2017 05/12/2017 03/08/2017 03/08/2017 21/12/2017 21/12/2017 21/12/2017 404,67 Descrição / Estabelecimento Compra a Vista sem Juros - MS CERV MAIS Compra a Vista sem Juros - MS SUPERMERCADO REAL Compra a Vista sem Juros - MS SUPERMERCADO REAL Compra a Vista sem Juros - MS REDE DROGA 10 FL09 Compra a Vista sem Juros - MS SUPERMERCADO REAL Compra a Vista sem Juros - MS CERV MAIS Compra a Vista sem Juros - MS CERV MAIS Compra a Vista sem Juros - MS CERV MAIS Compra a Vista sem Juros - MS SUPERMERCADO REAL Compra a Vista sem Juros - MS COMPER 72 Pagamentos Válidos Normais Parcela de Compra - SZ-LOJA-71 Parc.5/5 Parcela de Compra - MS ANITA 22 Parc.5/5 Anuidade Diferenciada Seguro Superproteção Premiável Assistencia Calcard Lar Premiavel Valores R$ 16,25 94,90 19,99 6,69 18,78 11,67 55,50 14,75 23,36 154,55 -404,67 9,00 64,00 2,99 3,99 6,99 SUBTOTAL 503,41 TOTAL 503,41 (-) créditos (+) 404,67 débitos (=) 503,41 saldo atual 503,41 limites 500,00 0,00 límite de crédito:

https://www.pdf-archive.com/2018/01/09/fatura-gabriela-05-01-2018-1/

09/01/2018 www.pdf-archive.com

Fatura Net 94%

Vencimento 05/07/2014 Forma de Pagamento CPF/CNPJ 568.099.996-04 135,40 BOLETO BANCÁRIO 001/003 descrição Importante:

https://www.pdf-archive.com/2014/07/09/fatura-net/

09/07/2014 www.pdf-archive.com

Boleto2014806765039 (1) 93%

SANTA CRUZ BANCO ITAÚ S.A RECIBO DO SACADO 341-7 Data do Documento Vencimento Valor do Documento 2014-104 05/04/2014 18,10 Data do Processamento 07/07/2014 Nosso Número 16/06/2014 Ag./Cód.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/07/boleto2014806765039-1/

07/07/2014 www.pdf-archive.com

23791636000000024903380250085660495000633330 93%

Marte, 489 Santana de Parnaiba - SP - Quantidade Nosso número Real Número de documento CPF/CNPJ Vencimento 856604950 10.573.521/0001-91 07/03/2015 (-) Desconto / Abatimentos Espécie (-) Outras deduções 25/00856604950-9 Valor Documento 24.90 (+) Outros acréscimos (+) Mora / Multa (=) Valor cobrado Sacado Daniel Furtado Autenticação mecânica Corte na linha pontilhada 237-2 Local de pagamento Vencimento Pagável em qualquer Banco até o vencimento 07/03/2015 Cedente Agência/Código do Cedente MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 AV.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/05/23791636000000024903380250085660495000633330/

05/03/2015 www.pdf-archive.com

Boleto 93%

Marte, 489 Santana de Parnaiba - SP - Quantidade Nosso número Real Número de documento CPF/CNPJ Vencimento 1790738218 96988231153 17/04/2016 (-) Desconto / Abatimentos Espécie (-) Outras deduções 25/01790738218-9 Valor Documento 65.00 (+) Outros acréscimos (+) Mora / Multa (=) Valor cobrado Sacado Andre Luiz Silva Autenticação mecânica Corte na linha pontilhada 237-2 Local de pagamento Vencimento Pagável em qualquer Banco até o vencimento 17/04/2016 Cedente Agência/Código do Cedente MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 AV.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/boleto/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

AstroPay - boleto 93%

Corte na linha pontilhada Recibo do Sacado 001­9  00190.00009 02516.753015 00965.786189 2 68840000003500 Cedente Agência / Código do Cedente Espécie Quantidade Nosso número ASTROPAY BRASIL LTDA   Rua Heitor Stockler de França, 396 NEO Business, sala 302 Centro 1518­0 / 00024600­X  R$    25167530100965786  Civico CEP 80530­000   Curitiba ­ PR  Número do documento Contrato CPF/CEI/CNPJ Vencimento Valor documento 100965786    16883876/0001­63  12/08/2016  35,00  (­) Desconto / Abatimento (­) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado           Sacado FLÁVIO CARLOS  Autenticação mecânica Corte na linha pontilhada 001­9  00190.00009 02516.753015 00965.786189 2 68840000003500 Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Cedente   Data do documento No. documento Espécie doc.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/09/astropay-boleto/

09/08/2016 www.pdf-archive.com

Boleto Enem 93%

    Corte na linha pontilhada Recibo do Sacado 001­9  00190.00009 02268.994007 05964.145188 7 71690000008200  Cedente Agência / Código cedente Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ­ INEP  1607­1 / 333023­0  Número documento Contrato CPF/CNPJ cedente Espécie Vencimento 171064411415  2268994  01.678.363/0001­43  R$  24/05/2017  (­) Desconto / Abatimento (+) Juros (+) Mora / Multa 0,00  0,00  Nosso número 22689940005964145­3  Valor documento 82,00  (+) Outros acréscimos 0,00  (=) Valor cobrado 82,00  0,00  Sacado CPF: 020.511.486­51 ­ GISELE COSTA MOURA  Autenticação mecânica Corte na linha pontilhada 001­9  00190.00009 02268.994007 05964.145188 7 71690000008200  Local de pagamento Vencimento 24/05/2017  QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Cedente Agência/Código cedente Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ­ INEP  Data documento Número documento 19/05/2017  171064411415  Uso do banco Carteira Espécie Quantidade   18  R$  1  1607­1 / 333023­0  Espécie DOC Aceite Data processamento DM  N  19/05/2017  Nosso número 22689940005964145­3  x Valor (=) Valor documento   Instruções 82,00  (­) Desconto / Abatimento 0,00  Guia de Recolhimento da União emitido pelo INEP ­ GRU Cobrança.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/23/boleto-enem/

23/05/2017 www.pdf-archive.com

marcos 93%

99940255139/3046843 Vencimento:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/20/marcos/

20/06/2017 www.pdf-archive.com

william 93%

99940255101/3046845 Vencimento:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/20/william/

20/06/2017 www.pdf-archive.com

negocio 93%

Número de documento CPF/CNPJ Vencimento 2526862942 10.573.521/0001-91 10/09/2017 (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções Espécie Quantidade null null 25/02526862942-1 Valor Documento 309.00 (+) Outros acréscimos (+) Mora / Multa Nosso número (=) Valor cobrado Sacado Vagna d Fátima Pereira Dib Autenticação mecânica Corte na linha pontilhada 237-2 Local de pagamento Vencimento Pagável em qualquer Banco até o vencimento 10/09/2017 Cedente Agência/Código do Cedente MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/08/negocio/

08/09/2017 www.pdf-archive.com

negocio2 93%

Número de documento CPF/CNPJ Vencimento 2527442757 10.573.521/0001-91 11/09/2017 (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções Espécie Quantidade null null 25/02527442757-1 Valor Documento 79.90 (+) Outros acréscimos (+) Mora / Multa Nosso número (=) Valor cobrado Sacado Vagna d Fátima Pereira Dib Autenticação mecânica Corte na linha pontilhada 237-2 Local de pagamento Vencimento Pagável em qualquer Banco até o vencimento 11/09/2017 Cedente Agência/Código do Cedente MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/08/negocio2/

08/09/2017 www.pdf-archive.com

antonio 93%

Beneficiário BANCO LOSANGO S/A CPF/CNPJ 33.254.319/0001-00 Pagador ANTONIO ROSA GONCALVES Espécie REAL Agência/Código do Beneficiário Vencimento 2372-4/0001017-1 05/11/2017 Nº documento Quantidade Nosso número 16/00/041369324-1 4320329126279114 Valor (-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 209,02 (-) Outras deduções (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado Demonstrativo Autenticação mecânica Pagamento Mínimo:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/14/antonio/

14/11/2017 www.pdf-archive.com

Titulo 11895057 93%

Banco do Brasil - Bradesco - HSBC - Itaú - Santander Caso você não receba os próximos boletos com até três (3) dias de antecedência ao vencimento, retire uma segunda via no site (http://www.pucpr.br/siga/assuntos_financeiros.php) TELEFONES DO SIGA CAMPUS CURITIBA:

https://www.pdf-archive.com/2013/09/05/titulo-11895057/

05/09/2013 www.pdf-archive.com

VOZESDABAHIA 92%

https://financeiro.hostgator.com.br/viewinvoice.php?id=3361393 Desobrigada de emissão de Nota Fiscal conforme Lei Complementar 116/03. Decreto­Lei 406/68 e CF Artigo 156 Inciso 3.  O Boleto com a autenticação bancária é válido como recibo.  Condições de contratação nos termos de serviços em http://www.hostgator.com.br/termos_de_servico.shtml.  Recibo do Sacado HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA  CNPJ: 15.754.475/0001­40 Inscrição Municipal: 477.078­1 Rodovia José Carlos Daux, 8600 Bl. 2 Sl. 4 ­ Centro Empresarial Corporate Park Santo Antônio de Lisboa ­ Florianopolis ­ SC 755­2   75590.33894 71429.000004 03361.393014 1 69710000005798 LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO Pagável em qualquer banco antes do vencimento. Após vencimento, gerar novo boleto em boletos.hostgator.com.br CEDENTE 07/11/2016 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE HostGator Brasil 338971429 DATA DO DOCUMENTO Nº DO DOCUMENTO 08/10/2016 3361393 USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE 06 R$ ESPÉCIE DOC.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/vozesdabahia/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

0000169151 9044 20180410 89%

Saldo Anterior Pagamentos (Crédito) (-) R$ 192,45 R$ 306,54 Saldo Restante (=) R$ 0,00 Demonstrativo das Movimentações Data Valor US$ Descrição 5362.XXXX.XXXX.9044 12/12/2017 16/12/2017 18/01/2018 31/01/2018 01/02/2018 01/02/2018 02/02/2018 13/02/2018 01/03/2018 01/03/2018 03/03/2018 03/03/2018 03/03/2018 04/03/2018 04/03/2018 05/03/2018 07/03/2018 08/03/2018 09/03/2018 11/03/2018 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018 14/03/2018 15/03/2018 21/03/2018 22/03/2018 23/03/2018 23/03/2018 24/03/2018 24/03/2018 26/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 PAG*BoaCompra 04/08 MERCPAGO*MercadoLivre 04/12 ESPOSENDE LJ 836 03/05 PAG*BoaCompra 02/04 PAG*BoaCompra 02/03 PAG*BoaCompra 02/02 PAG*BoaCompra 02/02 PAG*BoaCompra 02/02 EC*9919 01/04 EC*KINGUIN 01/04 PAG*BoaCompra MERCPAGO 01/02 MERCPAGO*MercadoLivre 01/10 CARREFOUR 50 NTL-NATAL CARREFOUR 50 NTL-NATAL PAG*BoaCompra 01/04 DOCELANDIA PAGAMENTO ONLINE DE FATURA MERCPAGO PAG*BoaCompra PAGAMENTO ONLINE DE FATURA PAG*BoaCompra PAYPAL *HUMBLEBUNDL IOF SOBRE COMPRAS NO EXTE PAYPAL*BOACOMPRA M DUARTE HILARIO PAG*BoaCompra MERCPAGO*FAST 01/09 CACAU SHOW DAM ALIMENTOS DOCELANDIA PAG*BoaCompra 01/06 KABUM 01/10 PAGAMENTO ONLINE DE FATURA PAGAMENTO ONLINE DE FATURA EC*KINGUIN Despesas do mês (Débito) (+) 16,10 6,82 39,99 5,27 14,86 5,74 6,37 7,40 21,70 6,57 5,43 15,38 9,58 14,86 4,18 17,83 3,98 192,4550,00 23,50 22,4911,50 3,43 0,21 4,99 90,00 28,1039,16 5,00 16,90 5,48 27,62 56,41 40,0023,506,34 (=) R$ 514,50 Valor Total desta Fatura Pagamento Mínimo R$ 428,51 R$ 53,49 Número do cartão Vencimento 5362 XXXX XXXX 9044 10/04/2018 Limites Limite de Crédito Cartão R$ 2.500,00 Limite de Saque R$ 0,00 Encargos Financeiros Juros Financiamento 5,00% a.m 60,00% Juros de Mora 1,00% a.m Multa Por Atraso 2,00% a.m IOF de Financiamento 6,38% a.m CET do Financiamento da Fatura 5,50% a.m 81,46% a.a Cotação do Dólar Informações Importantes R$ 3,35 Atendimento Inter 3003 4070 - Capitais e Regiões Metropolitanas 0800 701 7717 - Demais Localidades 0800 979 7096 - SAC 0800 940 9999 - Ouvidoria www.bancointer.com.br Compras Parceladas - Próximas Faturas Data 12/12/2017 16/12/2017 18/01/2018 31/01/2018 01/02/2018 01/03/2018 01/03/2018 03/03/2018 03/03/2018 05/03/2018 21/03/2018 24/03/2018 24/03/2018 Estabelecimento PAG*BoaCompra 05/08 MERCPAGO*MercadoLivre 05/12 ESPOSENDE LJ 836 04/05 PAG*BoaCompra 03/04 PAG*BoaCompra 03/03 EC*KINGUIN 02/04 EC*9919 02/04 MERCPAGO*MercadoLivre 02/10 MERCPAGO 02/02 PAG*BoaCompra 02/04 MERCPAGO*FAST 02/09 KABUM 02/10 PAG*BoaCompra 02/06 Valor em R$ 16,10 6,82 39,99 5,27 14,86 6,57 21,70 9,58 15,38 17,83 39,16 56,41 27,62 Atenção:

https://www.pdf-archive.com/2018/04/11/0000169151-9044-20180410/

11/04/2018 www.pdf-archive.com

boleto terabyte 88%

TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 2.394-9/0.019.180-9 15/06/2014 Vencimento Pagador:

https://www.pdf-archive.com/2014/06/16/boleto-terabyte/

16/06/2014 www.pdf-archive.com

Boleto 88%

Associação Antônio Vieira Recibo Sacado Vencimento:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/15/boleto/

15/10/2014 www.pdf-archive.com

Boleto (1) 88%

Associação Antônio Vieira Recibo Sacado Vencimento:

https://www.pdf-archive.com/2014/11/13/boleto-1/

13/11/2014 www.pdf-archive.com

Boleto TS Southbonde 88%

Corte na linha pontilhada 33 - 7 03399.70410 16000.029930 05320.001026 1 67550000001000 Beneficiário Agência / Código Beneficiário PAGSEGURO INTERNET LTDA Número do Documento CPF/CNPJ 299305320 (-) Abatimento (+) Mora Nosso número REAL Vencimento 08.561.701/0001-01 (-) Desconto Espécie Quantidade 3689 / 7041160 299305320-0 Valor do Documento 05/04/2016 (+) Outros Acréscimos 10,00 (=) Valor Cobrado Pagador:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/31/boleto-ts-southbonde-1/

31/03/2016 www.pdf-archive.com