Faktura .pdf

File information


Original filename: Faktura.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by GMC Software AG~Inspire Designer~10.5.14.0 / , and has been sent on pdf-archive.com on 17/03/2017 at 09:50, from IP address 79.185.x.x. The current document download page has been viewed 356 times.
File size: 62 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Faktura.pdf (PDF, 62 KB)


Share on social networks



Link to this file download page



Document preview


Twój numer klienta

54480123

Abonament za okres

ANDRZEJ ADAM DOMAGAŁA
IMIELNICA 29
28-313 IMIELNO

Opłaty naliczone w okresie

e-mail do przesyłania e-faktur:
ANDRZEJ.DOMAGALA@EUROCASH.PL

25.02.2017 - 24.03.2017

19

25.01.2017 - 24.02.2017

TERMIN PŁATNOŚCI

13.03.2017

RATY ZA URZĄDZENIA

20,00 zł

PROSIMY O WPŁATĘ

95,00 zł

POZOSTAŁE OPŁATY

20,00 zł

TYTUŁ PRZELEWU

F/60011303/02/17

Forma płatności:

E.
44

Numer konta

75,00 zł

13

75,00 zł

WARTOŚĆ FAKTURY

95

TWOJE ABONAMENTY I PAKIETY

13 2190 1012 6666 0100 5448 0123

PRZELEW

ZAPŁAĆ ONLINE

OPŁATY DLA NUMERÓW

ABONAMENT I USŁUGI (ZŁ)

OPŁATY POZA ABONAMENTEM (ZŁ)

SUMA (ZŁ)

nr 533 614 300 (KARTA DO INTERNETU)

75,00

0,00

75,00

nr 505 595 377 (KARTA DO TELEFONU)

0,00

0,00

0,00

nr 533 265 515 (KARTA DO TELEFONU)

0,00

0,00

0,00

OBSŁUGA KLIENTA
*500 z telefonu Play, 790 500 500 z telefonu innego operatora. www.24.play.pl

ROZLICZENIE KONTA
ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO OKRESU

DATA

WARTOŚĆ (ZŁ)

Faktura F/60011303/02/17

27.02.2017

75,00

Raty za urządzenia

27.02.2017

20,00
RAZEM: 95,00

DATA

ROZLICZENIE POPRZEDNIEGO OKRESU
Saldo końcowe z poprzedniego okresu na dzień
Wpłata

WARTOŚĆ (ZŁ)
98,69
-98,69

27.01.2017
09.02.2017

ROZLICZENIE ZA POPRZEDNI OKRES ROZLICZENIOWY:

13

OPŁATY DLA NR. 533 614 300 (KARTA DO INTERNETU)
ABONAMENTY I USŁUGI

OKRES ROZLICZENIOWY

FORMUŁA DUET M

25.02.2017 - 24.03.2017

0,00 zł

SALDO KOŃCOWE: 95,00



PROSIMY O WPŁATĘ: 95,00



19

TERMIN PŁATNOŚCI: 13.03.2017



WARTOŚĆ (ZŁ)
75,00

75,00 zł

ABONAMENTY I USŁUGI
SIM DUET

95

OPŁATY DLA NR. 505 595 377 (KARTA DO TELEFONU)

OKRES ROZLICZENIOWY
25.02.2017 - 24.03.2017

WARTOŚĆ (ZŁ)
0,00

0,00 zł

E.
44

OPŁATY DLA NR. 533 265 515 (KARTA DO TELEFONU)
ABONAMENTY I USŁUGI
SIM DUET

OKRES ROZLICZENIOWY
25.02.2017 - 24.03.2017

WARTOŚĆ (ZŁ)
0,00

0,00 zł

OPŁATY WSPÓLNE
NAZWA

Rata za urządzenie - umowa nr UM14/D004400008/002849402

WARTOŚĆ (ZŁ)
20,00

20,00 zł

Data wystawienia

27.02.2017

NABYWCA
ANDRZEJ ADAM DOMAGAŁA
IMIELNICA 29
28-313 IMIELNO

Numer faktury

F/60011303/02/17
Abonament za okres

25.02.2017 - 24.03.2017
SPRZEDAWCA

Opłaty naliczone w okresie

P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
NIP: 951-21-20-077

25.01.2017 - 24.02.2017
Numer konta bankowego

13 2190 1012 6666 0100 5448 0123
Forma płatności:

19

PRZELEW

FAKTURA VAT
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI

Usługi telekomunikacyjne

NETTO (ZŁ)

STAWKA VAT

VAT (ZŁ)

BRUTTO (ZŁ)

60,98

23%

14,02

75,00

14,02

75,00

13

60,98

WARTOŚĆ FAKTURY:

20,00 zł

nazwa odbiorcy

E.
44

95

POZOSTAŁE WSPÓLNE OPŁATY DLA KONTA

75,00 zł

nazwa odbiorcy

P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
nr rachunku odbiorcy

nr rachunku odbiorcy

Odcinek dla wpłacającego

ANDRZEJ ADAM DOMAGAŁA
IMIELNICA 29
28-313 IMIELNO

nr Abonenta 54480123
nr dokumentu F/60011303/02/17

Opłata

Opłata przelewu / wpłata gotówkowa

13 2190 1012 6666 0100 5448 0123

kwota 95,00 ZŁ
nazwa zleceniodawcy

P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
13 2190 1012 6666 0100 5448 0123

W P

waluta



kwota

95,00

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy

ANDRZEJ ADAM DOMAGAŁA
IMIELNICA 29
28-313 IMIELNO
tytułem

6666010054480123016001130302170000095009

jCC71=
3
/k

Opłać fakturę z konta osobistego – skorzystaj z aplikacji
mobilnej Twojego banku oraz kodu 2D.
1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej swojego banku
i sprawdź, czy usługa jest w nim dostępna.
2. Zeskanuj kod 2D z blankietu aparatem w telefonie.
3. Zatwierdź przelew.
Więcej o Foto wpłacie na www.play.pl

6101600113030217

Termin płatności
13.03.2017
ë­ÉÉÉ­ël}¶¡â¹â”áâo°»˜Á–Élë­ÉÉÉ­ë

Opłata

¥••‚«¥–—ã´Œ™®¼vÁ͏©Ê—¡·Þ˜™—mop–wŠ
ßmÈÈ}Á Òmlr½§Ð–Ÿëۀ¥¶ÕÀ’‘´‘}¹Ã
—¾¶Æ~~—´›{€¼·Ã䰜Ã£™ÀÞ¡«tvÄ묚á
èpàààpèlȼ°Ðx˜|˜Ô´ÔÔЌ ä°Ô¬äภŒÀ


Document preview Faktura.pdf - page 1/3

Document preview Faktura.pdf - page 2/3
Document preview Faktura.pdf - page 3/3

Related documents


faktura
vgo 008143414 17
przelew jednorazowy 140210 165018
abc
9115091374
potwierdzenie 467

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Faktura.pdf