PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact



Faktura .pdf


Original filename: Faktura.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by GMC Software AG~Inspire Designer~10.5.14.0 / , and has been sent on pdf-archive.com on 17/03/2017 at 10:50, from IP address 79.185.x.x. The current document download page has been viewed 326 times.
File size: 62 KB (3 pages).
Privacy: public file




Download original PDF file









Document preview


Twój numer klienta

54480123

Abonament za okres

ANDRZEJ ADAM DOMAGAŁA
IMIELNICA 29
28-313 IMIELNO

Opłaty naliczone w okresie

e-mail do przesyłania e-faktur:
ANDRZEJ.DOMAGALA@EUROCASH.PL

25.02.2017 - 24.03.2017

19

25.01.2017 - 24.02.2017

TERMIN PŁATNOŚCI

13.03.2017

RATY ZA URZĄDZENIA

20,00 zł

PROSIMY O WPŁATĘ

95,00 zł

POZOSTAŁE OPŁATY

20,00 zł

TYTUŁ PRZELEWU

F/60011303/02/17

Forma płatności:

E.
44

Numer konta

75,00 zł

13

75,00 zł

WARTOŚĆ FAKTURY

95

TWOJE ABONAMENTY I PAKIETY

13 2190 1012 6666 0100 5448 0123

PRZELEW

ZAPŁAĆ ONLINE

OPŁATY DLA NUMERÓW

ABONAMENT I USŁUGI (ZŁ)

OPŁATY POZA ABONAMENTEM (ZŁ)

SUMA (ZŁ)

nr 533 614 300 (KARTA DO INTERNETU)

75,00

0,00

75,00

nr 505 595 377 (KARTA DO TELEFONU)

0,00

0,00

0,00

nr 533 265 515 (KARTA DO TELEFONU)

0,00

0,00

0,00

OBSŁUGA KLIENTA
*500 z telefonu Play, 790 500 500 z telefonu innego operatora. www.24.play.pl

ROZLICZENIE KONTA
ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO OKRESU

DATA

WARTOŚĆ (ZŁ)

Faktura F/60011303/02/17

27.02.2017

75,00

Raty za urządzenia

27.02.2017

20,00
RAZEM: 95,00

DATA

ROZLICZENIE POPRZEDNIEGO OKRESU
Saldo końcowe z poprzedniego okresu na dzień
Wpłata

WARTOŚĆ (ZŁ)
98,69
-98,69

27.01.2017
09.02.2017

ROZLICZENIE ZA POPRZEDNI OKRES ROZLICZENIOWY:

13

OPŁATY DLA NR. 533 614 300 (KARTA DO INTERNETU)
ABONAMENTY I USŁUGI

OKRES ROZLICZENIOWY

FORMUŁA DUET M

25.02.2017 - 24.03.2017

0,00 zł

SALDO KOŃCOWE: 95,00



PROSIMY O WPŁATĘ: 95,00



19

TERMIN PŁATNOŚCI: 13.03.2017



WARTOŚĆ (ZŁ)
75,00

75,00 zł

ABONAMENTY I USŁUGI
SIM DUET

95

OPŁATY DLA NR. 505 595 377 (KARTA DO TELEFONU)

OKRES ROZLICZENIOWY
25.02.2017 - 24.03.2017

WARTOŚĆ (ZŁ)
0,00

0,00 zł

E.
44

OPŁATY DLA NR. 533 265 515 (KARTA DO TELEFONU)
ABONAMENTY I USŁUGI
SIM DUET

OKRES ROZLICZENIOWY
25.02.2017 - 24.03.2017

WARTOŚĆ (ZŁ)
0,00

0,00 zł

OPŁATY WSPÓLNE
NAZWA

Rata za urządzenie - umowa nr UM14/D004400008/002849402

WARTOŚĆ (ZŁ)
20,00

20,00 zł

Data wystawienia

27.02.2017

NABYWCA
ANDRZEJ ADAM DOMAGAŁA
IMIELNICA 29
28-313 IMIELNO

Numer faktury

F/60011303/02/17
Abonament za okres

25.02.2017 - 24.03.2017
SPRZEDAWCA

Opłaty naliczone w okresie

P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
NIP: 951-21-20-077

25.01.2017 - 24.02.2017
Numer konta bankowego

13 2190 1012 6666 0100 5448 0123
Forma płatności:

19

PRZELEW

FAKTURA VAT
NAZWA TOWARU LUB USŁUGI

Usługi telekomunikacyjne

NETTO (ZŁ)

STAWKA VAT

VAT (ZŁ)

BRUTTO (ZŁ)

60,98

23%

14,02

75,00

14,02

75,00

13

60,98

WARTOŚĆ FAKTURY:

20,00 zł

nazwa odbiorcy

E.
44

95

POZOSTAŁE WSPÓLNE OPŁATY DLA KONTA

75,00 zł

nazwa odbiorcy

P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
nr rachunku odbiorcy

nr rachunku odbiorcy

Odcinek dla wpłacającego

ANDRZEJ ADAM DOMAGAŁA
IMIELNICA 29
28-313 IMIELNO

nr Abonenta 54480123
nr dokumentu F/60011303/02/17

Opłata

Opłata przelewu / wpłata gotówkowa

13 2190 1012 6666 0100 5448 0123

kwota 95,00 ZŁ
nazwa zleceniodawcy

P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
13 2190 1012 6666 0100 5448 0123

W P

waluta



kwota

95,00

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
nazwa zleceniodawcy

ANDRZEJ ADAM DOMAGAŁA
IMIELNICA 29
28-313 IMIELNO
tytułem

6666010054480123016001130302170000095009

jCC 71 =
3
/k

Opłać fakturę z konta osobistego – skorzystaj z aplikacji
mobilnej Twojego banku oraz kodu 2D.
1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej swojego banku
i sprawdź, czy usługa jest w nim dostępna.
2. Zeskanuj kod 2D z blankietu aparatem w telefonie.
3. Zatwierdź przelew.
Więcej o Foto wpłacie na www.play.pl

6101600113030217

Termin płatności
13.03.2017
ë­ÉÉÉ­ël}¶¡â¹â”áâo°»˜Á–Élë­ÉÉÉ­ë

Opłata

¥••‚«¥–—ã´Œ™®¼vÁ͏©Ê—¡·Þ˜™—mop–wŠ
ßmÈÈ}Á Òmlr½§Ð–Ÿëۀ¥¶ÕÀ’‘´‘}¹Ã
—¾¶Æ~~—´›{€¼·Ã䰜Ã£™ÀÞ¡«tvÄ묚á
èpàààpèlȼ°Ðx˜|˜Ô´ÔÔЌ ä°Ô¬äภŒÀ


Faktura.pdf - page 1/3
Faktura.pdf - page 2/3
Faktura.pdf - page 3/3

Related documents


faktura
vgo 008143414 17
przelew jednorazowy 140210 165018
abc
regulamin sklepu internetowego superkoszyk pl
9115091374


Related keywords